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云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司

物資采購管理辦法

                 第一章  總  則

    第一條  為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，明確經(jīng)濟責任，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，最大限度地降低采購成本，依據(jù)相關法律法規(guī)，結合公司實際制定本辦法。

第二條  本制度適用公司及公司各部門的采購管理工作。

第三條  采購管理工作遵循“公開透明、公平競爭、公正誠信”的原則。

    第四條  采購管理工作應遵守國家相關法律法規(guī)，并依法接受監(jiān)督。 

第二章  采購管理的組織機構與職責

第五條 成立物資采購領導小組，成員組成：

組  長：黃恩翮  

副組長：許金和、李天汶

組  員：彭進華、楊恩鵬、羅忠軍、李潤明

下設辦公室在農(nóng)業(yè)科技開發(fā)分公司，由李天汶兼任辦公室主任。

辦公室成員有：劉炳飛、胡鵬、白文競、代媛、李美芳、李悅、譚欽洋，負責開展日常工作和檔案管理。
    

              第三章  采購范圍、流程

第六條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的生產(chǎn)物資，包括：農(nóng)用材料、原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、固定資產(chǎn)的購置等，均屬于本辦法范疇。

第七條 采購流程:
    1.各部門根據(jù)存貨情況編制物資采購計劃表（計劃內(nèi)容應包括所需采購物資名稱、數(shù)量、供貨時間等），經(jīng)分管領導簽字確認，提交經(jīng)理層辦公會議通過，由物資采購領導小組進行采購。
    2.根據(jù)批準的物資采購計劃召開物資采購領導小組會議，經(jīng)物資采購領導小組審議通過后執(zhí)行采購。  

3.采購審批權限:公司生產(chǎn)物資采購，由分管生產(chǎn)的領導審核、行政主要領導審批后執(zhí)行；其余物品采購由需求部門申請，經(jīng)分管領導審核、行政主要領導審批后執(zhí)行；大宗機器設備等巨額采購需呈報公司黨委會決議通過后執(zhí)行。 
    4.定期或即時簽訂購銷合同，合同注明發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、交貨地點及聯(lián)系人等事項，具體按《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司合同管理制度》執(zhí)行。 
    5.特殊物資需要專業(yè)質(zhì)量驗收的，由計劃采購部門配合物資采購領導小組及倉庫管理人員按合同要求進行驗收入庫。 
    第八條 物資采購實行歸口管理制。生產(chǎn)所需的物資由物資采購領導小組負責采購；割膠生產(chǎn)物資、病蟲害防治物資單次采購金額20000元以下的由生產(chǎn)部門自行采購。制膠廠所需物資單次采購金額50000元以下的由制膠廠負責采購；辦公用品由行政辦公室根據(jù)相應制度進行采購。

第九條 所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關，價格低廉，供貨及時。

第十條 實行合同管理制度，所有物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，所簽訂的合同必須符合《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司合同管理制度》的規(guī)定，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式（包括發(fā)票開具情況）、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。否則，造成的損失由采購人員負責承擔賠償。 
    第十一條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量好。大宗物資采購建議實行招、邀標制度。 
    第十二條 實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物資的質(zhì)量進行把關，防止商家弄虛作假。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣的，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。 
    第十三條 采購物資到達指定地點后，倉庫管理人員必須嚴格按照《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司財務內(nèi)部控制制度》的要求辦理物資入庫手續(xù)。 

第十四條 采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
    1.根據(jù)采購合同要求由供貨方開具發(fā)票后方可進行申請付款，否則財務有權不予批準付款。 
    2.申請付款，供貨方填寫報銷單后，經(jīng)財務審核、分管領導審批、行政主要領導批準后方可辦理匯款。 
    3.合同約定有預付款的，財務部根據(jù)完整的資料填制匯款單據(jù)，經(jīng)財務負責人審核、分管領導審批,行政主要領導簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票到后再由經(jīng)辦人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。 

1.  附  則

        第十五條 本辦法由農(nóng)業(yè)科技開發(fā)分公司負責解釋。

        第十六條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。